3月3日至4日，江蘇水源公司法務(wù)審計部對宿遷分公司2024年度內(nèi)部審計項目整改落實情況開展后續(xù)審計工作。本次審計旨在檢查審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，評估審計發(fā)現(xiàn)問題整改措施的有效性，強化審計監(jiān)督閉環(huán)管理，提升宿遷分公司治理水平和風險防控能力。
宿遷分公司高度重視此次后續(xù)審計工作，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭部署，財務(wù)部、工管部、經(jīng)營部積極配合，全面梳理匯總問題整改落實情況。審計期間，審計組通過查閱財務(wù)資料、業(yè)務(wù)檔案、訪談交流等方式，對整改落實效果進行綜合評估。
針對審計發(fā)現(xiàn)的個別費用歸集不夠規(guī)范、經(jīng)營項目應(yīng)收款項管理不到位、個別事項授權(quán)審批控制不夠到位等方面的問題，宿遷分公司已經(jīng)及時采取措施，完成整改。審計組對宿遷分公司的整改工作給予了肯定，為了確保整改措施能夠長期有效，審計組提出了后續(xù)改進建議，宿遷分公司將嚴格按照建議進一步加強合同管理、項目管理、財務(wù)管理等內(nèi)部控制；加強相關(guān)人員的培訓和宣貫，確保制度執(zhí)行到位；建立常態(tài)化監(jiān)督機制，定期開展自查。
本次后續(xù)審計工作的圓滿完成，不僅推動了宿遷分公司對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實，也促進了內(nèi)控管理的進一步完善和閉環(huán)。下一步，宿遷分公司將持續(xù)加強內(nèi)控管理和內(nèi)部監(jiān)督，不斷提升治理水平和風險防控能力。
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