為全面總結(jié)2025年預(yù)算執(zhí)行成效，深入剖析當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，并系統(tǒng)規(guī)劃2026年預(yù)算編制工作，12月4日，徐州分公司召開2025年預(yù)算執(zhí)行情況分析暨2026年預(yù)算編制推進(jìn)會。徐州分公司班子成員、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加會議。
會議對徐州分公司2025年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了總結(jié)分析。會議指出，2025年分公司通過實施精細(xì)化管理、嚴(yán)格控制非必要支出，全年供水成本指標(biāo)處于預(yù)算可控范圍內(nèi)，部分項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度存在滯后情況。會上，對進(jìn)度相對滯后的項目逐一進(jìn)行了分析，以確保年度業(yè)務(wù)執(zhí)行與財務(wù)執(zhí)行保持一致。
會議對分公司2026年預(yù)算編制工作進(jìn)行了部署，明確了新一年度預(yù)算編制的范圍、方法和時間節(jié)點(diǎn)。會議強(qiáng)調(diào)，2026年預(yù)算編制工作需緊密圍繞公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，始終秉持預(yù)算編制的科學(xué)性與精細(xì)化原則，提高預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合理性，嚴(yán)格落實全面預(yù)算管理要求，實現(xiàn)全業(yè)務(wù)流程、全成本要素的預(yù)算覆蓋。
分公司財務(wù)部將持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算過程的管控與分析，并認(rèn)真做好各部門預(yù)算編制工作的協(xié)調(diào)，確保按時且高質(zhì)量地完成任務(wù)，為徐州分公司在新的一年實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展筑牢堅實的財務(wù)基礎(chǔ)。
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